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    国地税合并下社保改革、个税改革风险点及企业应对策略

    作者:jr
    时间:2018-12-03

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    【课程背景】

    2019年,社保将全部由税务局征收,企业感受到用工成本的巨大挑战。在个人所得税改革之际,劳务报酬和工资薪金个人所得税税收待遇是否相同?劳务报酬、工资薪金在社保缴纳、企业所得税扣除等方面有什么区别?社保缴纳的工资基数、个人所得税工资基数、会计账务处理有什么异同点?企业哪些用工可以不缴纳社保?劳务派遣、人力资源外包服务在发票开具、社保缴纳方面有什么不同?企业可以采用哪些合理规避社保的方法?

    《国地税合并下社保改革、个税改革风险点及企业应对策略》从企业当前关心的社保缴纳出发,结合最新的个人所得税改革、企业所得税税前扣除凭证管理办法,针对社保缴纳的风险,共同探讨企业应对之道!

    【培训收益】

    1、掌握社保缴纳政策文件,缴纳办法及相关法律责任

    2、熟悉个人所得税改革、所得税扣除凭证改革下不同用工形式的社保缴纳、税收待遇异同点

    3、掌握社保的企业所得税扣除标准、个人所得税缴纳政策

    4、掌握用工合同签订对社保的影响、风险及合理规避社保方法

     

     

     

     

    【专家讲师】

    司茹  中华女子学院教授,博士,注册会计师,航天信息股份有限公司、每日税讯、中财仕通、中兴通等多家公司特聘专家。长期从事会计人员、税务人员、企业管理人员的会计、税务的培训工作。具有深厚的理论功底和丰富的培训经验,擅长将会计与税务知识综合运用到企业经营管理之中,提出合理的纳税筹划方案,减少企业的稽查风险。

    每年公开课培训遍及全国各地,近两年主要服务的内训客户有:张裕集团、双汇集团、青藏铁路公司、许继集团、联通公司、山东京博股份有限公司、郑州煤电集团、中国石化公司、东方电子、陕西延长集团等数十家客户。培训中,致力于将“税务法律知识+企业实践案例+沟通协调技巧”结合起来,重视解决财税问题的思路,提升财税人员的管理、决策能力。

    【参加人员】

    总会计师/财务总监、财(税)务负责人及会计工作相关人员

    【课程安排】

    2018年12月13日   场地待定

    【课程费用】

    1280元/人(含培训费、资料费、午餐、茶歇等)

    【报名电话】

    0573-87242090    4007008895-8(财税通会员专线)

     

     

     

     

    部分课程内容大纲

    专题一:税务局征收社保有哪些不同?

    1、社保统一由税务局征收与原来代征风险有哪些不同?

    2、税务局征收社保有哪些责任?

    3、税务局征收社保是否可以强制执行?

    4、企业所得税工资薪金、个税工资薪金、社保缴费基数如何比对?差异是否正常?

    5、企业不按时足额缴纳社保有哪些风险?将面临何种处罚?

    专题二:企业哪些用工应该缴纳社保?

    1、劳务合同、劳动合同有哪些不同?

    2、劳动合同、劳务合同如何开具发票、个税改革后如何缴纳个税、二者的异同点有哪些?

    3、企业劳务合同都可以不缴纳社保吗?如何避免被认定事实劳动关系?

    4、劳动合同法如何规定缴纳社保范围?

    5、企业农民工、季节性用工、实习人员是否需要缴纳社保?

    6、劳务派遣用工是谁的职工?如何开具发票?如何签订合同?

    7、人力资源外包服务用工是谁的职工?如何开具发票?如何签订合同?

    8、非全日制用工如何界定?如何签订合同?如何缴纳个税?

    9、总分公司之间的用工社保应该如何缴纳?所得税应该如何扣除?

    10、母子公司之间的用工社保应该如何缴纳?所得税应该如何扣除?

    11、企业替他人代缴社保所得税如何扣除?具有哪些风险?

    12、企业与个人签订放弃社保合同是否有效?

    13、真的存在规避社保缴纳的方法吗? 

    专题三:社保缴纳数额如何确定?

    1、社保缴纳的基数包括哪些内容?哪些薪酬不计入社保缴纳基数?

    2、社保缴费基数、个税工资薪金基数、会计账务处理有哪些异同点?

    3、企业通讯补助、交通补贴、差旅费津贴是否计入社保缴费基数?

    4、福利费是否计入社保缴纳基数?

    5、企业社保缴费基数的下限、上限如何规定?

    6、企业据实缴纳社保的基数如何确定?新入职员工如何确定缴费基数?

    7、企业如何承担缴费比例?个人如何承担缴费比例?

    8、企业缴纳住房公积金是强制性规定吗?

    专题四:社保缴纳个税政策如何?

    1、企业承担的“五险一金”企业所得税如何扣除?

    2、企业承担的“五险一金”增加缴纳个税负担吗?

    3、个人承担的“三险一金”如何扣除个人所得税?

    4、补充医疗保险企业所得税、个人所得税如何扣除?

    5、补充养老保险企业所得税、个人所得税如何扣除?

    6、商业健康保险如何享受个人所得税优惠?

    7、递延型商业养老保险如何享受个人所得税优惠?

    8、企业承担个人商业养老保险有什么税收风险?

     

     

     

     

     

    * 课程开设时所讲内容将根据最新公布的国家政策法规进行更新调整。




     



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