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黄山市工商联2019年部门预算

文章来源:    点击量:734    时间:2019-01-30

 

黄山市工商联2019年部门预算

20191

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山市工商联2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市工商联2019年一般公共预算支出表

3.黄山市工商联2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市工商联2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市工商联2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市工商联2019年收支预算总表

7.黄山市工商联2019年收入预算总表

8.黄山市工商联2019年支出预算总表

9.黄山市工商联2019年政府采购预算支出表

10.黄山市工商联2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部?#32622;?#35789;解释

第一部分黄山市工商联概况

一、主要职能

(一)市工商联主要职责:根据《中华全国工商业联合会章程》规定,本部门主要职责是:

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系,促进和?#25104;?#20250;建设。

5、指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。

10、承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市工商联2019年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,编制5人,目前在职4人,退休8人,聘用5人,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市工商联局本级

行政单位

三、2019年度主要工作任务

(一)注重政治引领,把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务。

(二)围绕中心,主动服务经济社会发展大局。

(三)?#20013;?#28145;化理想信念教育?#23548;?#27963;动,引导广大非公经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率。

(四)深化各项服务职能,助力民营经济健康快速发展。

(五)加强自身建设,推进新时代工商联工作新发展。

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

黄山市工商业联合会2019年财政拨款收支预算总表(单位?#21644;?#20803;)

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

126.71  

一、一般公共服务支出

120.67

120.67

 

 

其中: 国库管理非税收入

20.00 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.76 

6.76 

 

 

九、卫生健康支出

4.54

4.54

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.34

4.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

本年收入小计

126.71 

本年支出小计

136.31

136.31

上年结转

9.6

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

136.31 

支出总计

136.31 

136.31 

 

 

部门公开表2

黄山市工商业联合会2019年一般公共预算支出表(单位?#21644;?#20803;)

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

120.67

56.37

64.30

20128

民主党派及工商联事务

120.17

55.87

64.30

2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

55.87

55.87

2012802

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

21.50

21.50

2012804

参政议政(民主党派及工商联事务)

12.20

12.20

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

30.60

30.60

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.50

0.50

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.50

0.50

208

社会保障和就业支出

6.76

6.76

20805

行政事业单位离退休

6.76

6.76

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.40

0.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.36

6.36

210

卫生健康支出

4.54

4.54

21011

行政事业单位医疗

4.54

4.54

2101101

行政单位医疗

4.54

4.54

221

住房保障支出

4.34

4.34

22102

住房改革支出

4.34

4.34

2210201

住房公积金

4.34

4.34

合计

136.31

72.01

64.30

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

部门公开表3

黄山市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出表(单位?#21644;?#20803;)

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

62.58

30101

基本工资

19.30

30102

津贴补贴

12.51

30103

奖金

5.21

30112

其他社会保障缴费

11.22

30113

住房公积金

4.34

30199

其他工资福利支出

10.00

302

商?#27867;?#26381;务支出

9.39

30201

办公费

0.48

30202

印刷费

0.32

30205

水费

0.16

30206

电费

0.16

30207

?#23454;?#36153;

0.40

30211

差旅费

0.80

30217

公务接待费

0.08

30228

工会经费

0.56

30229

福利费

0.42

30239

其他交通费用

4.31

30299

其他商?#27867;?#26381;务支出

1.70

303

对个人?#22270;?#24237;的补助

0.04

30309

奖励金

0.04

合计

72.01

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

部门公开表4

黄山市工商业联合会2019年政府性基金预算支出表(单位?#21644;?#20803;)

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

0

合计

说明:市工商联没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

部门公开表5

黄山市工商业联合会2019年国有资本经营预算支出表(单位?#21644;?#20803;)

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

0

说明:市工商联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

部门公开表6

黄山市工商业联合会2019年收支预算总表(单位?#21644;?#20803;)

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

126.71

一、一般公共服务支出

120.67

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

五、其他收入

 

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

6.76

九、卫生健康支出

4.54

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

4.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入小计

126.71

本年支出小计

136.31

上年结转

9.60

结转下年

 

 一般公共预算

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

财政专户

财政专户

 

其他

其他

 

 

 

收入总计

136.31

支出总计

136.31

 

部门公开表7

黄山市工商业联合会2019年收入预算总表 

 

黄山市工商业联合会2019年收入预算总表

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

120.67

9.60

111.07

20128

民主党派及工商联事务

120.17

9.60

110.57

2012801

行政运行

55.87

55.87

2012802

一般行政管理事务

21.50

21.50

2012804

参政议政

12.20

12.20

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

30.60

9.60

21.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.50

0.50

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.50

0.50

208

社会保障和就业支出

6.76

6.76

20805

行政事业单位离退休

6.76

6.76

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.40

0.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.36

6.36

210

卫生健康支出

4.54

4.54

21011

行政事业单位医疗

4.54

4.54

2101101

行政单位医疗

4.54

4.54

221

住房保障支出

4.34

4.34

22102

住房改革支出

4.34

4.34

2210201

住房公积金

4.34

4.34

合计

136.31

9.60

126.71

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 部门公开表8

 

黄山市工商业联合会2019年支出预算总表

(单位?#21644;?#20803;)

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

120.67

56.37

64.30

20128

民主党派及工商联事务

120.17

55.87

64.30

2012801

行政运行

55.87

55.87

2012802

一般行政管理事务

21.50

21.50

2012804

参政议政

12.20

12.20

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

30.60

30.60

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.50

0.50

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.50

0.50

208

社会保障和就业支出

6.76

6.76

20805

行政事业单位离退休

6.76

6.76

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.40

0.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.36

6.36

210

卫生健康支出

4.54

4.54

21011

行政事业单位医疗

4.54

4.54

2101101

行政单位医疗

4.54

4.54

221

住房保障支出

4.34

4.34

22102

住房改革支出

4.34

4.34

2210201

住房公积金

4.34

4.34

合计

136.31

72.01

64.30

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

部门公开表9

 

黄山市工商业联合会2019年部门政府采购预算支出表(单位?#21644;?#20803;)

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采?#21512;?#30446;名称

合计

24.00

24.00

参政议政工作经费

8.00

8.00

?#38431;?#20202;

0.80

0.80

计算机

0.50

0.50

打印机

0.20

0.20

专业技术服务

4.50

4.50

其他服务

2.00

2.00

会员服务工作经费

16.00

16.00

?#20581;?#32440;制品及印刷品

3.00

3.00

办公消耗用品及类似物品

2.00

2.00

信息技术服务

1.00

1.00

租赁服务(不带操作员)

2.00

2.00

会议和展览服务

4.00

4.00

住宿和餐饮服务

4.00

4.00

 

部门公开表10

黄山市工商业联合会2019年部门政府购买服务预算支出表(单位?#21644;?#20803;)

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

4.00

4.00

 

会员服务工作经费

委托

2019-2021

4.00

4.00

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市工商业联合会2019年财政拨款收支预算136.31万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款136.31万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入126.71万元,上年结转9.6万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出120.67万元,占88.53%;社会保障和就业支出6.76万元,占4.96%;卫生健康支出4.54万元,占3.33%;住房保障支出4.34万元,占3.18%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市工商业联合会2019年一般公共预算拨款136.31万元,比2018年预算拨款减少8.84万元,下降6.09%,主要原因是在职人员减少1人。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出120.67万元,占88.53%;社会保障和就业支出6.76万元,占4.96%;卫生健康支出4.54万元,占3.33%;住房保障支出4.34万元,占3.18%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2019年预算55.87万元,比2018年预算减少8.13万元,下降12.70%,下降原因主要是在职人员减少1人。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算21.5万元,比2018年预算减少5.1万元,下降19.17%,下降原因主要是2019年项目合并。

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2019年预算12.2万元,与2018年保持一致。

4. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)2019年预算30.6万元,比2018年预算增加5.6万元,增长22.40%,增长原因主要是2019年项目合并。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算0.5万元,为本年新增党建工作活动经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算0.4万元,比2018年预算增加0.1万元,增长33.33%,增长原因主要是人?#26412;?#36153;的增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算6.36万元,比2018年预算减少1.35万元,下降17.51%,下降原因主要是在职人员减少1人。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算4.54万元,比2018年预算减少0.17万元,下降3.6%,下降原因主要是在职人员减少1人。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算4.34万元,比2018年预算减少0.29万元,下降6.26%,下降原因主要是在职人员减少1人。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出72.01万元,其中:工资福利支出62.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商?#27867;?#26381;务支出9.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、?#23454;?#36153;、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商?#27867;?#26381;务支出。对个人?#22270;?#24237;的补助0.04万元,主要包括:奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市工商业联合会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市工商业联合会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市工商业联合会2019年收支总预算136.31万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市工商业联合会2019年收入预算136.31万元,其中:一般公共预算拨款收入136.31万元,占100%,比2018年预算减少8.84万元,下降6.09%,下降原因主要是在职人员减少1人;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理非税收入0万元,占0%

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市工商业联合会2019年支出预算136.31万元,比2018年预算减少8.84万元,下降6.09%,下降原因主要是在职人员减少1人。其中,基本支出72.01万元,占52.83%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出64.30万元,占47.17%,主要用于联系企业,及时总结和部署工作安排,保障商会工作的正常开展。

九、其他重要事项情况说明

(一)项?#32771;?#32489;效目标情况。

黄山市工商业联合会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门?#20113;饋?span>

(二)机关运行经费。

黄山市工商业联合会2019年机关运行经?#24033;?#25919;拨款预算9.39万元,比2018年增加0.81万元,增长9.44%,增长主要原因是人?#26412;?#36153;的增加。

(三)政府采购情况。

黄山市工商业联合会2019年各单位政府采购预算总额24万元。其中:政府采购货物预算6.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算17.5万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市工商业联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以?#29486;?#29992;设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市工商业联合会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门?#20113;饋?span>

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂?#35757;?#25903;出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 
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